2016年石嘴山市科技馆部门预算信息公开

第一部分  石嘴山市科技馆概况

一、部门主要职能

根据《石嘴山市科技馆机构编制方案的通知》（石编发[2012]2号），设立石嘴山市科技馆，主要有以下职能：

（一）开展科学技术知识宣传、普及工作，向公众提供科普知识咨询服务。

（二）举办科普作品、科学技术成果、科学技术产品展览展示等活动；收集和储存展览展示资料及实物，设计、制作和布置展览，并为公众参观提供演示、讲解等服务。

（三）开展科技培训、学术交流、科普讲座及青少年科学实验竞赛等实践活动。

（四）完成市科协交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、单位基本情况

单位性质：事业单位。

领导配置：正科级领导1名、副科级1名。

编制情况：事业编制6人。

人员情况：在职人员6人、公益岗位聘用人员22人，临时聘用人员5人。

第二部分  市科技馆2016年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

市科技馆2016年收支总预算1492402元，比2015年预算减少205292元，减少12.09%。减少的主要原因为2016年专业项目支出减少400000元，其他项目增加13089元。工资福利支出501785元，增加172871元；对个人和家庭补助支出40496元，增加7499元；商品和服务支出42399元，增加1249元。

二、部门收入预算情况

公共预算收入说明：财政拨款收入1492402元，其中经费拨款1492402元。

三、部门支出预算情况

公共预算支出说明：基本支出584680元，专业项目支出100000元，其他项目支出807722元。

四、部门财政拨款预算情况

（一）财政拨款预算规模变化情况

市科技馆2016年财政拨款总预算1492402元，比2015年财政拨款执行数4404384.19元，减少2911982.19元，减少66.12%。

（二）财政拨款预算构成情况

市科技馆财政拨款预算1492402元，其中科技馆站支出1336719元，占89.57%；社会保障和就业支出89590元，占6%；医疗卫生支出27697元，占1.86%；住房保障38396元，占2.57%。

（三）财政拨款预算具体使用安排情况

1、科技馆站等支出（206类07款05项）2016财政拨款预算数为1336719元，比2015年财政拨款执行数4342052.42元，减少3005333.42元，减少70.85%。

2、社会保障和就业支出（208类03款01项）2016财政拨款预算数为63993元，2015年财政拨款无此项，增加100%。（208类03款99项）2016财政拨款预算数为25597元，2015年财政拨款无此项，增加100%。

3、医疗卫生支出类（210类05款02项）2016财政拨款预算数为25597元，比2015年财政拨款执行数22698.31元增加2898.69元，增加12.77%；（210类05款99项）2016财政拨款预算数为2100元，月2015年财政拨款执行数2100元无增减变化。

4、住房保障支出类（221类02款01项）2016财政拨款预算数为38396元，比2015年财政拨款执行数30897.46元增加7498.54元，增加24.27%；

五、“三公”经费预算情况

市科技馆2016年三公经费预算总计28785元，其中公务接待费28785元。与2015年三公经费决算数28785元无增减变化。

第三部分  名词解释

1、科技馆站（206类07款05项）是指科学技术普行业各级政府科技馆、站的支出。

2、社会保障和就业支出（208类03款01项）是指财政对基本养老保险基金的补助中养老保险资金；（208类03款99项）是指财政对其他社会保险基金的补助中职业年金资金。

3、医疗卫生支出类（210类05款01项）是指行政单位基本医疗保险资金；（210类05款03项）是指公务员医疗补助资金；（210类05款99项）是指其他医疗保障支出中健康体检费资金。

4、住房保障支出类（221类02款01项）是指住房公积金资金。

第四部分  市科技馆2016年部门预算表格

表1 收支预算总表

表2 收入预算总表

表3 支出预算分类汇总表

表4 公共财政预算支出明细表（按经济科目分类）

表5 项目支出预算明细表

表6 公共财政预算拨款支出总表（按项目分类）

表7 纳入预算管理的非税收入支出预算表

表8 “三公”经费财政拨款支出预算表

以上表格内容祥见附表：2016年部门预算表

附件下载：2016年部门预算表（市科技馆）