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石嘴山市科技馆2017年部门预算信息公开
第一部分 石嘴山市科技馆概况
一、部门主要职能
根据《石嘴山市科技馆机构编制方案的通知》（石编发[2012]2号），设立石嘴山市科技馆，主要有以下职能：
（一）开展科学技术知识宣传、普及工作，向公众提供科普知识咨询服务。
（二）举办科普作品、科学技术成果、科学技术产品展览展示等活动；收集和储存展览展示资料及实物，设计、制作和布置展览，并为公众参观提供演示、讲解等服务。
（三）开展科技培训、学术交流、科普讲座及青少年科学实验竞赛等实践活动。
（四）完成市科协交办的与其业务相关的其他工作任务。
二、单位基本情况
单位性质：事业单位。
领导配置：正科级领导1名、副科级1名。
编制情况：事业编制6人。
人员情况：在职人员6人、公益岗位聘用人员22人，长期聘用人员5人，安排就业困难人员13人。
第二部分 市科技馆2017年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
市科技馆2017年收支总预算1575608元，以前年度结转的中央专项资金3000000元，本年收入总计4575608元。财政拨款收入比2016年预算增加83206元，增加5.6%。增加的主要原因是人员工资经费的增长。
二、部门收入预算情况
公共预算收入说明：财政拨款收入1575608元，其中经费拨款1575608元。上年结转财政拨款收入3000000元。
三、部门支出预算情况
公共预算支出说明：基本支出645883元，项目支出3929725元。
四、部门财政拨款预算情况
（一）财政拨款预算规模变化情况
市科技馆2017年财政拨款总预算1575608元，比2016年财政拨款执行数4100851.11元，减少2525243.11元，减少61.58%。
（二）财政拨款预算构成情况
市科技馆财政拨款预算1575608元，其中一般公共服务支出6000元，占0.38%；科学技术支出1393187元，占88.42%；社会保障和就业支出103024元，占6.5%；医疗卫生支出30619元，占1.94%；住房保障42778元，占2.72%。
（三）财政拨款预算具体使用安排情况
科技馆2017年财政拨款预算支出（按经济分类）4575608元，其中：包括工资福利支出总额为529489元，商品和服务支出1001241元，对个人和家庭的补助支出44878元，其他资本性支出3000000元。
1、其他一般公共服务支出（201类99款99项）2017财政拨款预算数为6000元。
2、科学技术普及科技馆站（206类07款05项）2017财政拨款预算数1393187元，上年结转财政拨款3000000元。其中项目支出3929725元，基本支出463462元。
3、社会保障和就业支出103024元其中，（208类05款01项）2017财政拨款预算数为71297元，2016年财政拨款63993元，增加11.4%；（208类05款06项）2017财政拨款预算数为28519元，2016年财政拨款25597元，增加11.4%；（208类27款02项）财政对工伤保险基金的补助为1782元，（208类27款03项）财政对生育保险基金的补助为1426元。
4、医疗卫生与计划生育支出30619元，其中（210类11款02项）2017财政拨款预算数为28519元，2016年财政拨款25597元，增加11.4%；（210类11款99项）2017财政拨款预算数为2100元，2016年财政拨款2100元，无增减变化。
5、住房保障支出类（221类02款01项）2017财政拨款预算数为42778元，2016年财政拨款38396元，增加11.4%；
五、“三公”经费预算情况
市科技馆2017年三公经费预算总计27000元，其中公务接待费27000元，与2016年三公经费决算数13000元相比增加14000元，主要因为2107年计划开展机器人大赛，石嘴山市第二届青少年科学节等大型科普活动。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年，市科技馆的机关运行经费财政拨款预算3.7万元，与2016年预算数持平。
2、政府采购情况
2017年，市科技馆计划开展展区升级改造工程项目采购，预算采购300万元。
3、国有资产占用使用情况
截至2016年12月31日，市科技馆占用使用国有资产总体情况为各类固定资产总价值72.91万元。其中办公家具价值10.87万元；其他资产价值62.04万元。
4、预算绩效情况
2017年我单位预算列支专项项目经费300万元，我们将严格按照预算的编制开展工作，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转资金的情形。严格按照政策标准，优化支出结构，加快工作进度，并按照职责分工，有计划地实施项目，体现项目预算绩效的作用。
第三部分 名词解释
1、科技馆站（206类07款05项）反映各级政府科技馆、站的支出。
2、社会保障和就业支出（208类05款05项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；（208类05款06项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；（208类27款02项）指财政对工伤保险基金的补助支出；（208类27款03项）指财政对生育保险基金的补助支出。
3、医疗卫生支出类（210类11款02项）是指财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费；（210类11款03项）是指公务员医疗补助资金；（210类05款99项）是指其他医疗保障支出中健康体检费资金。
4、住房保障支出类（221类02款01项）是指住房公积金资金。
第四部分 市科技馆2017年部门预算表格
表1 财政拨款收支预算总表
表2 财政拨款收入总表
表3 财政拨款支出总表
表4 财政拨款支出预算明细表（科目表）
表5 部门收支预算总表
表6 部门预算收入总表
表7 部门预算支出总表
表8 部门支出预算分类汇总表（科目表）
表9部门支出预算明细表
表10部门支出经济分类汇总表
表11部门基本支出预算明细表
表12部门项目支出预算明细表
表13部门非税收入支出明细表
表14石嘴山政府性基金预算支出明细表
表15“三公”经费预算表
表16单位基本情况表
以上表格内容祥见附表：2017年部门预算表
部门预算公开报表.xls
